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2019年洛龙镇部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

 

 

部门概况

1、部门主要职能:定机构、定职能、定编制

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

洛龙镇人民政府

行政单位

2

洛龙镇财政所

参公事业单位

3

洛龙镇计生办

财政全额补助事业单位

4

洛龙镇农业服务中心

财政全额补助事业单位

5

洛龙镇林业站

财政全额补助事业单位

6

洛龙镇水利站

财政全额补助事业单位

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

87

81

30

    81

      26

 

(二)部门预算安排情况

1、收入预算情况

2019年收入预算总额2031.29万元,其中:公共财政预算拨款收入2031.29万元,占100%;

2、支出预算情况

2019年部门预算总额2031.29万元,其中(一般公共服务支出1434.89万元,国防教育支出1.04,社会保障和就业支出100.23万元,卫生健康支出51.49万元,农林水支出372.69万元,住房保障支出70.94万元)。

对应收入来源划分情况如下:

一般公共预算财政拨款收入安排支出2031.29万元全部为

基本支出2031.29万元

基本支出是保障政府机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、社会保障支出,离退休费等人员经费,以及村干部工资、村级运转经费,村务监督委员会主任及委员补助,敬老院工作人员补助等。

    3、“三公”经费预算情况:

1)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共38万元,比上年减少0.5万元;

2)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;车辆运行维护费预算安排 9万元,与上年相同;

3)培训费安排10万元,与上年相同;

4)会议费安排40万元,与上年相同,主要用于脱贫攻坚会议支出;

5)公务用车购置经费为30万元。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:2019年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开样表.xls

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