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2019年隆兴镇部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

 

2019年隆兴镇部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

  1. 部门主要职能

    1.道真仡佬族苗族自治县隆兴镇人民政府主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议;对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作;编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作,负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利。

    2. 道真仡佬族苗族自治县隆兴镇人口和计划生育办公室主要职能是贯彻执行国家人口和计划生育方针、政策和法律、法规;落实人口与计划生育方案做好人口与计划生育相关数据、信息的统计、采集、分析和上报,开展流动人口计划生育管理服务工作,兑现计划生育优先优惠、奖励扶助政策,实施“三结合”帮扶;负责对村居计生工作的督促、检查和指导。

    3.道真仡佬族苗族自治县隆兴镇财政所主要职能是开展财政资金管理,促进地方经济发展,财政专户和预算外资金管理,财政公共支出管理及相关会计业务工作。

    4. 道真仡佬族苗族自治县隆兴镇农业服务中心主要职能是为农业相关工作提供服务和技术指导,主要承担农业技术推广、农机管理与推广。

    5. 道真仡佬族苗族自治县隆兴镇水利站主要职能是为农村水利建设提供技术支持与管理保障,宣传和贯彻落实农村利政策和法,编制本辖区内的水资源保护规划、农村水利工程的规划、勘测;设计农村水利工程和人畜饮水工程建设与管理,灌排专用机具推,农村水利技术开,农村水利新技术示范推,农村水利项目评,技术咨询和项目管理,防汛抗旱管理及社会服务。

    6.道真仡佬族苗族自治县隆兴镇林业站主要职能是负责全镇林业政策法规宣传,贯彻执行《森林法》,查处各种林政案件,负责全乡造林绿化,认真完成上级下达各项任,负责全森林防火工作

    二、部门概况

    (一)隆兴镇预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

镇政府

行政单位

2

财政所

事业单位

3

农业服务中心

事业单位

4

水利站

事业单位

5

计生办

事业单位

6

林业站

事业单位

 

 

(二)、部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

82

79

32

47

28

、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

)一般公共预算“三公经费”支出决算表(公开07)

)政府性基金预算支出表(公开08表)

(九)资产情况表(公开09表)

(十)政府采购预算(公开10)

(十一)项目目标申请表(公开11表)

四、部门预算安排情况

1、部门预算收支情况:本年总预算收入为1746.22万元,其中:公共财政预算拨款收入1746.22万元,占预算总额的100%本年总预算支出1746.22万元,占预算总额的100%

2、收入预算情况说明:本年总预算收入为1746.22万元,其中:公共财政预算拨款收入1746.22万元(含烤烟税收入)。

3、支出预算情况说明:

本年度预算支出1746.22万元按功能分类具体如下(一)一般公共服务支出1292.56万元,其中政府办公厅及相关机构事务支出1258.37万元,占总支出的72.06%财政事务支出34.19万元,占总支出的1.96%;(二)社会保障和就业支出89.14万元,占总支出5.1%;(三)卫生健康支出36.98万元,占总支出2.12%;(四)农林水支出264.16万元,其中农业行政运行支出146.62万元,占总支出8.4%,林业行政运行支出16.82万元,占总支出0.96%水利行政运行支出14.07万元,占总支出的0.81%对村民委员会和村党支部的补助86.65万元,占总支出4.96%;(五)住房公积金支出63.39万元,占总支出的3.63%。按经济分类:工资薪金支出586.76万元,社会保障缴费126.11万元,住房公积金63.38万元,其他工资福利支出100.65万元,办公经费565.16万元,会议费30万元,培训费10万元,委托业务费30万元,公务接待费17.6万元,公务用车运行维护费12万元,维修(护)费26万元,其他商品和服务支出30万元,设备购置40万元,社会福利和救助43.68万元,离退休费64.87万元。

3、2019年“三公”经费预算支出:

1公务用车运行维护费12万元,主要用于单位按规定保留的公务车用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2公务接待费17.6万元。国内公务接待支出17.6万元,要是单位按规定开支的各类公务接待费用

 

 

 

 

 

 

 

 

五、名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2019年隆兴镇部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开表.xls

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