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2019年道真县自治县供销合作社联合社 部门预算及“三公”经费、会议费、培训费 预算公开说明



一、县供销社概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、县供销社2019年预算公开表(附后)

(一)2019年部门收支预算总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算支出明细表

(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)2019年年初资产情况表

(十)2019年政府采购预算表

(十一)2019年度财政预算专项项目支出绩效目标情况表

三、县供销社2019年预算公开表的情况说明

四、其他重要事项说明

(一)县供销社机关运行经费说明

(二)县供销社国有资产占有情况说明

(三)部分专用名词解释



一、县供销社概况

1、县供销社主要职能:

1.宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟订全供销合作社发展规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全供销合作社系统化肥农药储备和供应工作。

3.指导和推动全农村合作经济组织发展;指导全供销合作社系统发展专业合作社及涉农行业协会;推动和促进合作经济的发展。

4.向人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5.指导全供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

6.加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

7.组织开展社员和职工的教育与培训,为全供销合作社提供信息服务。

8.监督、管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益。

9.对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体,履行业务主管单位的职责。

10.承办人民政府和供销合作社交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社

参公管理事业单位

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

8

13

13


8

4、机构设置情况


二、县供销社2019年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2019年道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社年初预算收入合计237.77万元。其中:原一般预算公共财政拨款收入237.77万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,其他收入0万元,事业收入0万元,上年结转0万元,当年收入总计0万元。

相应安排支出237.77万元,其中:社会保障和就业支出21.03万,卫生健康支出9.38万,商业服务业等支出192.78万元,住房保障支出14.58万。

道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社本级部门预算当年收支总额与2018年相比,增加18.81万元,主要原因是:人员调资增资。

2、收入预算情况说明:部门预算收入总体情况:2019年道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社年初预算收入合计237.77万元。其中:社会保障和就业收入21.03万约占2019年部门收入的8.84%;卫生健康收入9.38万,约占2019年部门收入的3.94%;商业服务业等收入192.78万,约占2019年部门收入的81.08%;住房保障收入14.58万,约占2019年部门收入的6.13%。

3、支出预算情况说明:

1)支出预算总体情况。道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社2019年支出预算总额为237.77万元,其中:基本支出237.77万元,占2019年部门支出的100%;项目支出0万元。

2)基本支出主要是人员经费和单位正常运转和完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出192.78万元,占总支出的81.08%;机关事业单位基本养老保险缴费19.81万元,占总支出的8.33%;其他社会保险基金的补助1.22万元,约占总支出的0.51%;职工基本医疗保险支出9.38万元,占总支出的3.94%;住房公积金支出14.58万元,占总支出的6.13%。

3)部门预算“三公”经费情况。道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.18万元,同上年保持一致,无增减变化。其中公务接待费0.18万元,公务用车运行维护费预算为4万元,因公出国(境)费、公务车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度执行中根据实际情况,按照程序审批后执行。2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的1.9%。2019年公务用车保有量是1辆。

4)道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社2019年培训费预算支出1万元,没有预算会议费。2019年培训费、会议费和2018年持平。

5)道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社2019年没有预算政府性基金支出。和2018年持平。

6)道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社2019年没有预算政府采购支出。和2018年持平。

7)道真仡佬族苗族自治县供销合作社联合社2019年没有预算专项项目支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年道真县自治县供销合作社联合社预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开表.xls


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